| Papel no plano | Pessoa | Acesso neste piloto |
|---|---|---|
| CFO / Diretor financeiro | Ricardo Alves | Patrocinador · leitura executiva |
| Controller | Helena Duarte | Usuária-chave · decide exceções |
| Tax / Fiscal | Marina Costa | Especialista · regras fiscais |
| Compliance | Paulo Neri | Influenciador · revisão de integridade |
| TI / Dados | Lívia Ramos | Viabilizadora · fontes e acesso |
| Regra | Versão | Agente | Vigência |
|---|---|---|---|
| REC-LIQ-01 | 1.4 | Reconciliação | 01/09/2026 |
| FIS-ICMS-04 | 2026.09 | Fiscal | 01/09/2026 |
| FIS-DOC-02 | 2.1 | Fiscal | 15/08/2026 |
| INT-BEN-02 | 0.3 | Integridade | 20/09/2026 |
| REC-MDR-07 | 1.0 | Reconciliação | 10/09/2026 |
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30/09 08:12 · Sistema
Lote do banco ingerido. 1.284 operações no mês.
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30/09 08:14 · Agente de reconciliação
AC-221 aberto. Divergência de R$ 25.000,00 no PV-88421.
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29/09 16:40 · Marina Costa
AC-231 movido para revisão fiscal.
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28/09 11:05 · Paulo Neri
SI-14 marcado para revisão humana. Nenhuma acusação registrada.
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10/09 09:18 · Helena Duarte
AC-209 resolvido. Estoque conferido.